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南昌大學人民武裝學院2020年部門預算

更新時間:2020-02-20 11:00:47  閱讀:36560


目    錄

第一部分 南昌大學人民武裝學院概況

  一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 南昌大學人民武裝學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌大學人民武裝學院2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌大學人民武裝學院概況

一、部門主要職責

南昌大學人民武裝學院是主管高等教育工作的省政府(省委)組成部門(直屬機構),主要職責是負責培養全省基層武裝干部工作的大專院校。在省政府辦公廳和省軍區司令部的雙重領導下,培養基層武裝干部;承擔擬選配到鄉(鎮)、街道人民武裝部工作的地方大專院校畢業生和黨政干部的崗前專業培訓。

二、部門基本情況

2020年南昌大學人民武裝學院共有預算單位1個,包括南昌大學人民武裝學院本級,編制人數小計90人,其中:全部補助事業編制人數90人,實有人數小計62人,其中:在職人數小計56人,包括全部補助事業在職人數56人,退休人數小計6人,在校學生1138人,其中:本科生人數807人,??粕藬?31人。

第二部分 南昌大學人民武裝學院2020年部門預算情況說明


一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年南昌大學人民武裝學院收入預算總額為1830.15萬元,較上年減少  194.56   萬元,其中: 一般公共預算撥款收入891.2萬元,較上年預算安排減少  34.2   萬元;國庫集中支付網上結轉1.95萬元,較上年預算安排減少  65.36  萬元。

(二)支出預算情況

2020年南昌大學人民武裝學院支出預算總額為1830.15萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1594.44萬元,較上年預算安排增加  16.51 萬元,包括:工資福利支出1333.12萬元,商品和服務支出155.32萬元,對個人和家庭的補助1萬元,資本性支出105萬元;項目支出235.71萬元,較上年預算安排減少 211.07  萬元,其中:商品和服務支出235.71萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出1734.05萬元,較上年預算安排減少  176.86   萬元;社會保障和就業支出70.8萬元,較上年預算安排減少 17.7    萬元;住房保障支出25.3萬元,較上年預算安排增加  0   萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1333.12萬元,較上年預算安排減少  198.95   萬元;商品和服務支出391.03萬元,較上年預算安排增加  9.39   萬元;對個人和家庭的補助1萬元,較上年預算安排增加   0  萬元; 資本性支出105萬元,較上年預算安排減少   5  萬元。

(三)財政撥款支出情況

2020年南昌大學人民武裝學院財政撥款支出預算總額891.2萬元,較上年預算安排減少  34.2   萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出795.1萬元, 較上年預算安排減少  16.5   萬元,社會保障和就業支出70.8萬元, 較上年預算安排減少  17.7   萬元,住房保障支出25.3萬元,較上年預算安排減少  0  萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出856.3萬元,較上年預算安排增加  32.9   萬元,包括:工資福利支出748萬元,商品和服務支出107.3萬元,對個人和家庭的補助1萬元,項目支出34.9萬元,較上年預算安排減少  67.1   萬元,包括:商品和服務支出34.9萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算  202.39   萬元,比2019年預算減少  90.12   萬元,增長(下降)  30.81   %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額151.3萬元,其中:政府采購貨物預算105萬元、政府采購服務預算46.3萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目 2 個,涉及資金   235.71萬元,其中:二級項目 2 個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目 0 個,涉及資金 0     萬元),涉及資金 235.71 萬元。

(九)后勤保障管理一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

一級項目概述

1.后勤保障管理二級項目

1)項目概述:為保障師生教學住宿條件寒暑假對校產校具進行維修維護等

2)立項依據:為師生教學住宿創造一個良好環境

3)實施主體:南昌大學人民武裝學院本級

4)實施方案:寒暑假對學校校產校具具體維修維護

5)實施周期:2020年全年

6)年度預算安排:155.61萬元

7)績效目標和指標:數量指標—利用現有資源,切實增加基礎設施建設經費投入,合理改善和提高現有的住宿條件。質量指標—根據現有教學條件和設備設施,提高和改善現有教學環境。時效指標—制訂保障計劃,根據學生切實利益進行保姆性保障。成本指標—計劃投入15萬元加大基本的維修維護,逐步投入加大項目建議需要。效益指標—在學院經費緊張的情況下,解決教職員工的教學工作和學習基本需求,確保學院各項基礎設施指標良性發展。滿意度指標—有學院轉型發展的關鍵時期內,創造安心留人的美好校園,讓師生真正的安心學習和教學。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年南昌大學人民武裝學院“三公”經費一般公共預算安排  0  萬元,其中:

因公出國(境)費  0  萬元,比上年減少  0  萬元。

公務接待費  0  萬元,比上年減少  0  萬元。

公務用車運行維護費  0  萬元,比上年減少  5.2  萬元,主要原因是:公務用車運行維護使用其他資金。

公務用車購置費  0  萬元,比上年減少  0  萬元。

第三部分 南昌大學人民武裝學院2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指用于經國家批準設立的全日制普通高等院校正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指普通高等院校退休人員工資經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項) :國家為職工解決住房問題而給予的補貼資助,即將單位原有用于建房、購房的資金轉化為住房補貼,分次(如按月)或一次性地發給職工,再由職工到住房市場上通過購買或租賃等方式解決自己的住房問題未購房職工的購房補助。


附加文件:

南昌大學人民武裝學院2020年部門預算表


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